包头轻工职业技术学校2015年度部门决算公示
一、基本情况及主要职责：
包头轻工职业技术学校是内蒙古自治区唯一一所全日制轻工类高等职业校校，始建于1956年，隶属包头市政府。
学校占地1200亩，建筑面积30万平方米。拥有200多个校内实验、实训室和校外实习、实训基地，各类教学、实训仪器设备总值近亿元。拥有功能完备的现代化图书馆，馆藏图书84.5余万册，建有十万兆路由交换机为核心，万兆交换机到楼宇，千兆交换机上桌面的高带宽、高性能校园网络。
现有全日制在校生12637人，编制人数842人，编报单位实有人数776人。学校下设15个二级学校、1个附属中专学校和1个附属职业高级中学，开设有食品、机电、化工、能源、检测、金融、生物、汽车、艺术、信息、农林等43个高职专业，拥有16门自治区精品课程，10个自治区品牌专业，1个自治区重点建设专业，6个自治区级优秀教学团队。在2007年教育部人才培养工作水平评估中被评为“优秀”，2012年又顺利通过教育部人才培养工作第二轮水平评估，2013年成为内蒙古首批自治区示范性高职院校。
学校始终坚持走“质量立校、特色兴校、人才强校、开放活校”发展之路；坚持“以人才培养质量树品牌，以社会服务能力促发展，实现学生、教师和学校共同成长进步”的办学理念，坚持“突出轻工特色，服务国计民生；围绕支柱产业，拓展服务领域”的办学定位；坚持“立足轻工传统优势，面向现代服务领域，依托行业打造专业，办好专业服务企业”的专业建设方针。
学校大力实施人才培养模式转型工程，着力构建以“技能牵引、知识支撑、实践培养、文化熏陶”为核心的育人体系，以严格有效的理实一体、工学交替的教学形式实现培养目标，帮助学生养成优良的职业行为习惯和职业素养。
学校以服务学生、服务企业、服务社会为己任，积极拓展合作、服务领域，与韩国、俄罗斯、美国等10个国家的四十多所校校建立合作关系，互派留学生。与北京农业大学、西北农林科技大学、天津科技大学等十多所国内知名高校合作，开展专、本科函授教育、硕士研究生教育。通过校企深度融合发展，不断提高育人质量，在为企业、社会提供人才、智力、技术服务中提升校校社会服务能力，展现学校社会价值。学校的“国家职业技能鉴定所”每年承担大量的职业技能培训、企业岗位培训、农牧区劳动力转移等各类培训工作，多次受到国家和自治区表彰。
二、年度预算执行情况
2015年全年预算支出6867.42万元，其中：基本支出6844.42万元，项目支出23万元。“三公经费”预算因公出国境支出10万元，公务接待费支出30万元，公务车运行维护费支出50万元。全年按照预算要求支付，并且”三公经费”没有超预算支付。
三、决算数据比上年增减变化情况及原因
（一）决算数据收入比上年增减变化情况及原因
1、上年度财政拨款21411.32，其中：财政拨款9055.12万元，事业收入12356.20万元
2、本年度财政拨款18835.2万元，其中：财政拨款14756.25万元，事业收入4078.95万元。
本年度较上年度收入减少的原因主要是2014年事业收入中含出让农牧学校土地收入6917.85万元，财政拨款增加主要是政策性工资调资、生均拨款和专项资金的增加。事业收入减少主要是年末尚有未返还的学校收入。
（二）决算数据支出比上年增减变化情况及原因
1、上年度总支出19442.87元，基本支出11884.64元，项目支出7558.23万元。其中：工资福利支出7606.12万元、商品和服务支出3062.52万元，债务利息支出502.88万元、其他资本性支出6601.22万元、个人和家庭补助支出1670.14万元。
2、本年度总支出20187.23元，基本支出15819.76元，项目支出4367.48万元。其中：工资福利支出9437.32万元、商品和服务支出4352.03万元、债务利息支出480.61万元、其他资本性支出4608.28万元个人和家庭补助支出1416.68万元。
本年度较上年度支出基本平衡。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因
上年度因公出国（境）费用支出5.66万元（人数1人），公务用车运行维护费支出64.93万元（保有车辆15辆），公务接待费28.40万元（接待296批次，接待3552人）。
本年度因公出国（境）费用支出0万元（人数0人），公务用车用行维护费支出49.18万元（保有车辆13辆），公务接待费29.14万元（接待292批次，接待2326人）
本年度较上年度总体”三公”经费有所下降
因公出国（境）费用较上年减少5.66万元，主要是2015年出国费用票据在2016年度报销；公务用车运行维护费支出较上年减少15.75万元，主要是学校保有车辆减少；公务接待费与上年基本持平，上年度是28.4万元，本年度是29.14万元。
五、国有资产占用比上年增减变化情况及原因
上年度资产总额73053.75万元，其中：流动资产8008.77万元，负债24170.11万元，净资产48883.64万元。
本年度资产总额83201.86万元，其中：流动资产7638.08万元，负债24386.74万元，净资产58815.12万元。
本年度国有资产占用增加的主要原因为非流动资产新增加固定资产和年末基建并账并入在建工程。
现将我校2015年度部门决算进行公示，公示明细见附件。
附件： “2015年部门决算”明细
包头轻工职业技术学院
2016年9月30日
部门决算相关信息统计表
